Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63520
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.746
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252085
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.728.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.728.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado