Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 7.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.458.318
Retención DNCP
₲ 27.910
Retención IVA
₲ 218.045
Retención Renta
₲ 290.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255824
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.543.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.543.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460676
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud