Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 37.937.645
Nro. Solicitud de Transferencia
52910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
04-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.390.993
Retención DNCP
₲ 132.437
Retención IVA
₲ 1.034.664
Retención Renta
₲ 1.379.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-259768
Monto Contrato
₲ 469.677.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.665.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.665.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475065
Nombre de la Licitación
Construcción de Graderías
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado