Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 228.985.258
Nro. Solicitud de Transferencia
174942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.164.838
Retención DNCP
₲ 799.367
Retención IVA
₲ 6.245.053
Retención Renta
₲ 8.326.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-259768
Monto Contrato
₲ 469.677.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.164.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.164.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475065
Nombre de la Licitación
Construcción de Graderías
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado