Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 16.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.830.020
Retención DNCP
₲ 74.116
Retención IVA
₲ 463.228
Retención Renta
₲ 617.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254134
Monto Contrato
₲ 198.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.316.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.316.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales