Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 159.619.993
Nro. Solicitud de Transferencia
175341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.924.139
Retención DNCP
₲ 557.219
Retención IVA
₲ 4.353.272
Retención Renta
₲ 5.804.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254713
Monto Contrato
₲ 159.619.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.924.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.924.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461988
Nombre de la Licitación
Construcciones de Guardería Segunda Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado