Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135376
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.636
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255401
Monto Contrato
₲ 96.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.943.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.835.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SALAS DE CONFERENCIAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica