Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 69.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172242
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.971.787
Retención DNCP
₲ 243.131
Retención IVA
₲ 1.899.464
Retención Renta
₲ 2.532.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260809
Monto Contrato
₲ 69.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.971.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.971.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica