Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000038
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.997.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137218
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.312.857
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.629
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.090.849
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.454.465
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80053392-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28002-25-253266
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 537.845.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 384.551.328
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 378.927.857
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            461012
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            01-  Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        