Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 8.413.900
Nro. Solicitud de Transferencia
137211
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.849.098
Retención DNCP
₲ 29.372
Retención IVA
₲ 229.470
Retención Renta
₲ 305.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253266
Monto Contrato
₲ 537.845.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.551.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.927.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461012
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas