Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 24.936.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.262.675
Retención DNCP
₲ 87.051
Retención IVA
₲ 680.089
Retención Renta
₲ 906.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253266
Monto Contrato
₲ 537.845.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.323.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.700.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461012
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas