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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 7.988.300
Nro. Solicitud de Transferencia
137218
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.452.067

Retención DNCP
₲ 27.886
Retención IVA
₲ 217.863
Retención Renta
₲ 290.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253266
Monto Contrato
₲ 537.845.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.323.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.700.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461012
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas