Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003138
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133670
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.583.418
Retención DNCP
₲ 125.673
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252472
Monto Contrato
₲ 48.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.028.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.193.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461593
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica