Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191477
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.909
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-258295
Monto Contrato
₲ 65.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.214.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.476.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado