Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 24.599.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.948.482
Retención DNCP
₲ 85.876
Retención IVA
₲ 670.904
Retención Renta
₲ 894.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253140
Monto Contrato
₲ 191.866.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.984.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.984.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460673
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud