Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.552.814
Retención DNCP
₲ 54.458
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 567.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-248149
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.552.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.552.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PROGRAMA ABRAZO DEL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia