Datos del Pago
Nro. de Factura
008-007-0030615
Monto de la Factura
₲ 2.926.827
Nro. Solicitud de Transferencia
141508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.184
Retención DNCP
₲ 10.643
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-249037
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.655.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.655.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE MÓVILES DEL MINNA PLURIANUAL 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia