Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014307
Monto de la Factura
₲ 6.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.305.875
Retención DNCP
₲ 25.325
Retención IVA
Retención Renta
₲ 263.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-248043
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.601.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.601.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455764
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL PARA FUNCIONARIOS DEL MINNA PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia