Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004313
Monto de la Factura
₲ 326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.815
Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-248132
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.784.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.784.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455685
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL MINNA. PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia