Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 54.853.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.123.741
Retención DNCP
₲ 191.490
Retención IVA
₲ 1.496.013
Retención Renta
₲ 1.994.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-242971
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.966.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.966.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pañales para los diferentes programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia