Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 94.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.319.117
Retención DNCP
₲ 330.809
Retención IVA
₲ 2.584.445
Retención Renta
₲ 3.445.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-242971
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.966.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.966.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pañales para los diferentes programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia