Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000387
Monto de la Factura
₲ 24.349.920
Nro. Solicitud de Transferencia
23505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.715.376
Retención DNCP
₲ 85.003
Retención IVA
₲ 664.089
Retención Renta
₲ 885.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-249306
Monto Contrato
₲ 24.349.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.715.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.715.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO PARA DEPÓSITOS DEL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia