Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 19.911.672
Nro. Solicitud de Transferencia
220940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.557.677
Retención DNCP
₲ 69.510
Retención IVA
₲ 543.046
Retención Renta
₲ 724.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-24-245459
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.559.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.559.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453642
Nombre de la Licitación
Adquisición y colocación de cortinas verticales para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia