Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001682
Monto de la Factura
₲ 5.756.511
Nro. Solicitud de Transferencia
185330
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.365.068
Retención DNCP
₲ 20.095
Retención IVA
₲ 156.996
Retención Renta
₲ 209.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-24-244671
Monto Contrato
₲ 5.756.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.365.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.365.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos descartables para Laboratorio
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal