Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007347
Monto de la Factura
₲ 45.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139019
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.568.849
Retención DNCP
₲ 159.297
Retención IVA
₲ 1.244.509
Retención Renta
₲ 1.659.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23036-26-269531
Monto Contrato
₲ 45.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.568.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482026
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS- FOTOCOPIADORAS-DUPLICADORAS -INE 2026
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)