Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003390
Monto de la Factura
₲ 19.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.093.066
Retención DNCP
₲ 67.706
Retención IVA
₲ 528.955
Retención Renta
₲ 705.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13002-25-254643
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.388.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.388.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459880
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGA Y ELEVADOR PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral