Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010021
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70724
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.004.443
Retención DNCP
₲ 67.375
Retención IVA
₲ 526.364
Retención Renta
₲ 701.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12013-24-249158
Monto Contrato
₲ 308.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.053.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.053.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451139
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 56/2024 - SERVICIO DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRONICAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas