Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003345
Monto de la Factura
₲ 2.427.541
Nro. Solicitud de Transferencia
222593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.262.469
Retención DNCP
₲ 8.474
Retención IVA
₲ 66.206
Retención Renta
₲ 88.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-248526
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.966.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.966.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442495
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC N° 02/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO GENERADOR ELECTRÓGENO MARCA CATERPILLAR GEP65 65KVA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC