Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006391
Monto de la Factura
₲ 1.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60117
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.782
Retención DNCP
₲ 5.186
Retención IVA
₲ 40.514
Retención Renta
₲ 54.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-248922
Monto Contrato
₲ 34.241.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.943.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.943.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442604
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC N° 10/2024 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC