Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011688
Monto de la Factura
₲ 174.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211155
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.592.059
Retención DNCP
₲ 609.007
Retención IVA
₲ 4.757.864
Retención Renta
₲ 6.343.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-248343
Monto Contrato
₲ 174.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.592.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.592.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455213
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer