Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 4.150.300
Nro. Solicitud de Transferencia
150562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.868.080
Retención DNCP
₲ 14.488
Retención IVA
₲ 113.190
Retención Renta
₲ 150.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-242009
Monto Contrato
₲ 4.150.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.868.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.868.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer