Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017107
Monto de la Factura
₲ 26.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150581
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.930.069
Retención DNCP
₲ 93.378
Retención IVA
₲ 729.518
Retención Renta
₲ 972.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-242245
Monto Contrato
₲ 26.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.930.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.930.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer