Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.390
Retención DNCP
₲ 7.156
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 74.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-241473
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.274.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.274.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer