Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210320
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.199
Retención DNCP
₲ 11.695
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 121.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-247083
Monto Contrato
₲ 12.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.263.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.263.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer