Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009083
Monto de la Factura
₲ 2.892.150
Nro. Solicitud de Transferencia
141118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.749
Retención DNCP
₲ 10.422
Retención IVA
₲ 53.415
Retención Renta
₲ 108.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-244488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.235.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.235.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLIRIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer