Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008271
Monto de la Factura
₲ 2.319.940
Nro. Solicitud de Transferencia
22838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.548
Retención DNCP
₲ 8.299
Retención IVA
₲ 47.649
Retención Renta
₲ 86.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-244488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.235.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.235.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLIRIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer