Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 79.761.492
Nro. Solicitud de Transferencia
50953
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.407.320
Retención DNCP
₲ 278.440
Retención IVA
₲ 2.175.314
Retención Renta
₲ 2.900.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255599
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.269.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.269.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado