Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 27.183.624
Nro. Solicitud de Transferencia
146438
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.358.861
Retención DNCP
₲ 94.896
Retención IVA
₲ 741.372
Retención Renta
₲ 988.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255599
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.257.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.257.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado