Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 68.801.735
Nro. Solicitud de Transferencia
157623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.183.262
Retención DNCP
₲ 240.181
Retención IVA
₲ 1.876.411
Retención Renta
₲ 2.501.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255599
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.861.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.861.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado