Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021624
Monto de la Factura
₲ 25.191.118
Nro. Solicitud de Transferencia
50926
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.500.106
Retención DNCP
₲ 87.940
Retención IVA
₲ 687.031
Retención Renta
₲ 916.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-257949
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.664.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.664.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473766
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado