Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019895
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.012.655
Retención DNCP
₲ 7.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-257949
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473766
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado