Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 13.239.700
Nro. Solicitud de Transferencia
157380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.350.954
Retención DNCP
₲ 46.219
Retención IVA
₲ 361.083
Retención Renta
₲ 481.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255879
Monto Contrato
₲ 468.289.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.460.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.460.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469028
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes