Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002380
Monto de la Factura
₲ 74.309.460
Nro. Solicitud de Transferencia
139560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.321.268
Retención DNCP
₲ 259.408
Retención IVA
₲ 2.026.622
Retención Renta
₲ 2.702.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255879
Monto Contrato
₲ 468.289.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.460.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.460.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469028
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes