Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 8.911.918
Nro. Solicitud de Transferencia
53023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.313.685
Retención DNCP
₲ 31.111
Retención IVA
₲ 243.052
Retención Renta
₲ 324.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255879
Monto Contrato
₲ 468.289.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.767.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.767.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469028
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes