Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 9.111.856
Nro. Solicitud de Transferencia
135947
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.500.202
Retención DNCP
₲ 31.809
Retención IVA
₲ 248.505
Retención Renta
₲ 331.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255106
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.202.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.202.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465605
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES INFORMATICAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado