Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 292.032
Nro. Solicitud de Transferencia
127929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
02-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.430
Retención DNCP
₲ 1.019
Retención IVA
₲ 7.964
Retención Renta
₲ 10.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-258081
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.774.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.857.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469049
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas - Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas