Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 11.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.685.124
Retención DNCP
₲ 39.985
Retención IVA
₲ 312.382
Retención Renta
₲ 416.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-253333
Monto Contrato
₲ 176.313.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.143.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.216.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas