Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136013
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.654.000
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO OMAR SANCHEZ ACUÑA
RUC
4594298-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255170
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.654.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS FILMADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado