Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 155.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137743
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.340.638
Retención DNCP
₲ 543.880
Retención IVA
₲ 4.249.064
Retención Renta
₲ 5.665.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO OMAR SANCHEZ ACUÑA
RUC
4594298-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-256334
Monto Contrato
₲ 155.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.340.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.340.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465607
Nombre de la Licitación
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado