Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 6.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.818.827
Retención DNCP
₲ 21.273
Retención IVA
₲ 170.100
Retención Renta
₲ 226.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-253338
Monto Contrato
₲ 176.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.270.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.506.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion